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保靖县公安局交通管理大队2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:05:32

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  制订全县道路交通安全管理工作计划并监督实施,贯彻执行国家道路交通安全管理工作方针、政策和法规、维护道路交通秩序;指导和管理全县道路交通安全法制宣传,普及交通法规和交通安全常识;依法处理道路交通事故,及时处置涉及道路交通安全和秩序的突发事件;依法对道路交通违法行为进行行政处罚;开展机动车辆管理,机动车驾驶人管理;开展道路交通安全检查,维护道路交通秩序,保障道路畅通、有序;排查道路安全隐患,督促相关职能部门整改道路交通安全隐患;承办县委、政府交办的其它事项。 

  二、部门决算单位构成 

   保靖县公安局交通管理大队部门只有本级,没有其他二级预算单位。 

  

   第二部分  2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

     一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度决算总收入为1106.54万元,比上年决算数增加212.58万元;2017年度决算总支出为1033.02万元,比上年决算数减少245.69万元,年末结转和结余108.73万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入1106.54万元,其中:财政拨款收入1044.57万元,占总收入94.4%;其他收入61.97万元,占总收入5.60% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出1033.02万元,其中:基本支出659.05万元,占总支出63.8%,项目支出373.97万元,占总支出36.2% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计1044.57万元,比上年决算数增加216.53万元;2017年度财政拨款支出总计976.8万元,比上年决算数减少290.44万元,年末结转和结余94.17万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计976.8万元,比上年决算数增加188.66万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出其中基本支出602.83万元,占总支出61.7%,项目支出373.97万元,占总支出38.3% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数增加8.34万元,主是是商品和服务支出增加8.34万元。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出602.83万元,其中工资福利支出455.91万元,占总支出75.6%,商品和服务支出120.60万元,占总支出20%,对个人和家庭的补助15.14万元,占总支出2.5%,其他资本性支出11.18万元,占总支出1.9% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费68.96万元,比本年预算数减少1.04万元,比上年决算数减少3.94万元,其中公务用车运行维护费49.63万元,比本年预算数减少0.37万元,比上年决算数减少3.35万元,主要原因是2017年执法执勤用车减少;公务接待费19.33万元,比本年预算数减少0.67万元,比上年决算数减少0.59万元,主要原因是严格执行公务接待管理规定,厉行勤俭节约。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2017年部门决算“三公”经费68.96万元,其中公务用车运行维护费 49.63万元,无公务用车购置费,年末执法执勤用车实有数为13辆;公务接待费19.33万元,国内公务接待320批次,公务接待1600人。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

     2017年度无政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出131.78万元,比上年决算数减少166.48万元,降低55.8%。主要原因是单位厉行节约,减少公务用车、办公用品开支等。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额56.08万元,其中:政府采购货物支出56.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆13 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  为了加强和规范部门预算管理,提高财政资金使用效益,顺利开展预算绩效管理工作,单位内部建立了相应的工作机制和操作规程,加强完善各项制度建设,结合当年预算绩效管理目标任务,进一步强化预算绩效意识和支出责任,完成 2017年度部门整体支出绩效自评与纳入预算管理的非税拨款罚没专项资金绩效自评工作,实现了“交通秩序好,交通事故少,人民群众满意”的工作目标,取得了良好的经济和社会效益。

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出