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保靖县直属工委2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:04:52

   第一部分  单位概况  

  一、主要职能 

  (一)制定县直机关党的建设规划,领导县直机关、事业单位党的工作。  

  (二)抓好县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党员的教育管理。  

  (三)指导县直机关单位和省、州在县单位精神文明建设和县直机关各级党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做好思想政治工作。  

  (四)认真做好县直机关党组织的设置、调整、换届选举工作。  

  (五)做好县直机关一般干部(含聘干)入党审批工作。   

  (六)负责县直机关党务干部及入党积极分子的培训工作。  

  (七)督促、检查县直各战线(系统)党委召开民主生活会的情况,并向上级组织报告。  

  (八)领导县直属机关纪律检查委员会(简称县直纪工委),指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,督促各战线纪委抓好党员干部违反党纪的案件查处工作。  

  (九)领导共青团县直机关工作委员会(简称县直团工委)等群众组织工作。  

  (十)承办县委交办的其他事项。  

  二、部门决算单位构成 

  (一)部门机构设置情况 

   我委为正科级全额拨款单位,核定行政编制4人,年末单位实有4人。 

  (二)单位构成情况 

  直属工委部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要直属工委部门本级。 

    

   

  第二部分  单位2017年度部门决算表  

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   


  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明 

   一、关于直属工委2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入52.24万元,比上年决算数增加8.97万元,增长17.17% 

  (二)支出情况:2017年决算总支出52.24万元,比上年决算数增加8.97万元,增长17.17% 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度收入总计52.24万元,其中:财政拨款收入52.24万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  2017年决算总支出52.24万元,其中:基本支出48.24万元,占总支出的92.35%;项目支出4万元,占总支出的7.65%按照经济分类其中工资福利支出43.05万元,占总支出的82.5%;商品和服务支出9.19万元,占总支出的17.59%;对个人和家庭的补助0万元,占总支出的0%;其他资本性支出0万元,占总支出的0% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计52.24万元,比上年决算数增加8.97万元,增长17.17%,其中:一般公共预算财政拨款收入52.24万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计52.24万元,比上年决算数增加8.97万元,增长17.17%,其中:一般公共预算财政拨款支出52.24万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计52.24万元,比上年决算数增加8.97万元,增长17.17% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计52.24万元,其中基本支出48.24万元,占总支出的92.35%;项目支出4万元,占总支出的7.65% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计52.24万元,完成年初预算49.94万元的104.6%,比上年决算数增加8.97万元,增长17.17%,增加的主要原因:精准扶贫工作量加大,开支增加。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48.24万元,其中:工资福利支出43.05万元,占比89.25%;商品和服务支出5.19万元,占比10.75%;对个人家庭补助支出0万元,占比0%;其他资本性支出0万元,占比0% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  三公经费合计0.35万元,比年初预算1万元,减少0.65,下降65%;比上年决算数1.31万元,减少0.96万元,下降374.28%。下降的主要原因是压缩公务接待开支。 

  其中: 

  1.因公出国(境)费用0万元 

  2.公务接待费0.35万元,占年初预算的35%,同上年比减少0.96万元,下降374.28%。下降的主要原因:根据要求压缩一般性支出。 

  3.无。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出5.19 万元,比2016 年减少6.35万元,降低22.23%。主要原因是:压缩开支。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  我单位已于810全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

  2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  5.形成绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,保靖县委直属工委2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分56分,产出及效率分26分,总绩效分95分。自评结果等次为 

    

  第四部分  名词解释   

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出